1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio mensual de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-96-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 315484,93 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio mensual de aseo correspondiente al mes de Febrero, para dependencias del Centro lClínico Militar Valdivia Servicio mensual de aseo correspondiente al mes de Febrero, para dependencias del Centro lClínico Militar Valdivia $ 1.660.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.447 $ 1.660.447

Total Neto	$ 1.660.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.485
TOTAL OC	$ 1.975.932