1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-1087-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Botiquin CCM Valdivia 3545-140-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-140-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 2584 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 4 Unidad ALGODÓN PRENSADO SERPENTIN ROLLO DE 1 KG. ALGODON HIDROFILO PRENSADO,PRECIO POR KILO,ENVASE POR KILO,MARCA VARAS. ENTREGA EN 48 HRS. FLETE PAGADO. VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS PRODUCTO DISPONIBLE EN STOCK. VENCIMIENTO DEL PRODUCTO INDEFINIDO. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 13.600
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TOTAL OC	$ 16.184