1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-11583-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos máquina de cáfe 1100070002 Cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 31711 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE FOODSERVICES Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE FOODSERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Caja MOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) MOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800 50201706 Café 2 Caja VANILA ( 4 x 1,000 GR.) VANILA ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800 52151507 bombillas para beber 1 Caja PALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) PALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50201706 Café 2 Caja CAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) CAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800

Total Neto	$ 166.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.711
TOTAL OC	$ 198.611