1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-1165-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Cafeteria. Item 22-01-001 "Alimentos y Bebidas". Lic. Nº 3545-11187-L108. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-11187-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 12668,529411758 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora del Sur Seis Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda. R.U.T. 76.029.743-7 Sucursal Comercializadora del Sur Seis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Insumos para Cafeteria. (Segun GUIAS Nº 190620, 190661, 190700) Insumos para Cafeteria. (Segun GUIAS Nº 190620, 190661, 190700) $ 66.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.676 $ 66.676

Total Neto	$ 66.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.669
TOTAL OC	$ 79.345