1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-129-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Imprenta CCM Valdivia 3545-18-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 20254 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor disarte Razón Social WESTERMEIER RODRIGUEZ GABRIEL ALBERTO Y OTRO R.U.T. 51.053.170-1 Sucursal disarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad Talonario Factura en Cuadruplicado, prepicado, foleado. Talonario Factura en Cuadruplicado, prepicado, foleado. $ 4.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.280 $ 85.280 14111805 Talones o talonarios 5 Unidad Nota de Credito. triplicado. prepicado. foleado Nota de Credito. triplicado. prepicado. foleado $ 4.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.320 $ 21.320

Total Neto	$ 106.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.254
TOTAL OC	$ 126.854