1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-196-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuestos Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 217284 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIVAL, SERVICIOS PROFESIONALES Razón Social JAIME CESPEDES HONORATO, SERVICIOS VETERINARIOS E. R.U.T. 76.052.804-8 Sucursal FUMIVAL, SERVICIOS PROFESIONALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 4 Unidad SERVICIO DE FUMIGACIÓN Servicio de fumigación $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 9 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÓN SERVICIO DE SANITIZACIÓN $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 72102106 Control de roedores 9 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN $ 59.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.600 $ 534.600

Total Neto	$ 1.143.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.284
TOTAL OC	$ 1.360.884