Orden de Compra. Nº3545-202-SE20 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-202-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-114-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días contrato vigente
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 6707
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "BELLOOTAS"
Razón Social OLGA ELIZABETH MONTIEL MANCILLA
R.U.T. 16.065.693-k
Sucursal "BELLOOTAS"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida5Unidad no definidaJUGO NATURAL DE FRUTAS ESTACIÓNJUGO NATURAL DE FRUTAS ESTACIÓN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
90101604
Concesionarios de casino de comida6Unidad no definidaSÁNDWICH CON LOMITOSÁNDWICH CON LOMITO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
90101604
Concesionarios de casino de comida14Unidad no definidaCOLACIONES PARA PERSONAL SOF TURNO DIARIO DEL CCM "VALDIVIA"COLACIONES PARA PERSONAL SOF TURNO DIARIO DEL CCM "VALDIVIA" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.534 $ 23.534
Total Neto $ 35.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.707
TOTAL OC $ 42.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.