1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-209-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 22800,57 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ambar Razón Social SARA KARAME MAHER R.U.T. 14.493.072-k Sucursal ambar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 51 Unidad COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE TURNO, PERIODO 28ABR2022 AL 27MAY2022 COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE TURNO, PERIODO 28ABR2022 AL 27MAY2022 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.003 $ 120.003

Total Neto	$ 120.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.801
TOTAL OC	$ 142.804