1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-233-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSACCIONES DE BONOS ELECTRONICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 0,9662241 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I-MED S.A. Razón Social I-MED S A R.U.T. 99.509.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I-MED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232611 Software de punto de venta (POS) 947 Unidad ARRIENDO LICENCIAS USO PUNTO DE CERTIFICACION BONO ELECTRONICO MAYO 2025, VALOR UF 39.267,07 CORRESPONDE AL DÍA 3OJUN2025 ARRIENDO LICENCIAS USO PUNTO DE CERTIFICACION BONO ELECTRONICO MAYO 2025, VALOR UF 39.267,07 CORRESPONDE AL DÍA 30JUN2025 UF 0,01 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,1138 UF 5,0854

Total Neto	UF 5,0854
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,9662
TOTAL OC	UF 6,0516