1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos de Imprenta con contraro de suministros desde 3545-7-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 10089 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Talonario TALONARIO NOTA DE CREDITO TALONARIO NOTA DE CREDITO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111805 Talones o talonarios 1 Talonario TALONARIO PRESENTACION DE INSCRIPCION AL FONDO DE SALUD TALONARIO PRESENTACION DE INSCRIPCION AL FONDO DE SALUD $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 14111805 Talones o talonarios 10 Talonario TALONARIOS RECEPCION DE BOLETAS TALONARIOS RECEPCION DE BOLETAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 14111805 Talones o talonarios 2 Talonario TALONARIO DE FACTURAS TALONARIO DE FACTURAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.089
TOTAL OC	$ 63.189