1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-261-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PERSONAL DE TURNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-95-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 32775 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Cristobal Razón Social BLANCA ESTER RAMIREZ CARTES R.U.T. 8.168.852-4 Sucursal Don Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 21 Unidad colaciones para personal militar de servicio diario, correspondiente al mes de Abril 2016. colaciones para personal militar de servicio diario, correspondiente al mes de Abril 2016. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 30221003 Cafetería 48 Unidad colaciones para personal de la Subdirección Médica y Dental, correspondiente al mes de Abril 2016. colaciones para personal de la Subdirección Médica y Dental, correspondiente al mes de Abril 2016. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 172.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.775
TOTAL OC	$ 205.275