1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-35-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 506920 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta Alicia Razón Social MARTA ALICIA PÉREZ SALAS R.U.T. 10.621.917-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marta Alicia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 580 kilogramo SERVICIO DE LAVADERIA POR 12 MESES DE ENERO AL DICIEMBRE DEL 2026. SERVICIO DE LAVADERIA POR 12 MESES DE ENERO AL DICIEMBRE DEL 2026. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668.000 $ 2.668.000

Total Neto	$ 2.668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 506.920
TOTAL OC	$ 3.174.920