1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-304-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Imprenta CCM Valdivia 3545-40-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - VALDIVIA Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Caja Boletas SCMM Osorno en triplicado, papel continuo, prepicado (Caja de 2000 Boletas c/u) 4000 boletas scmm osorno trplicado en formulario continuo a 1/0 color en caja de 2000 c/u $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 44121505 Sobres especiales 2000 Unidad Sobres para Ecografia 2000 sobres para ecografias a 1/0 color $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 167.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280