1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-333-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS PARA ARTICULOS DE IMPRENTA DESDE 3545-7-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 17461 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 500 Unidad Sobres de Ecografía Sobres de Ecografía $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad Sobres de 15,5 x 12,5 con logo Sobres de 15,5 x 12,5 con logo $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad Formulario de evaluación nutricional Formulario de evaluación nutricional $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 91.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.461
TOTAL OC	$ 109.361