1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días contrato vigente Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 67773 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIVAL, SERVICIOS PROFESIONALES Razón Social JAIME CESPEDES HONORATO, SERVICIOS VETERINARIOS E. R.U.T. 76.052.804-8 Sucursal FUMIVAL, SERVICIOS PROFESIONALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida FUMIGACIÓN FUMIGACIÓN $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 72102106 Control de roedores 3 Unidad no definida DESRATIZACIÓN DESRATIZACIÓN $ 59.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.200 $ 178.200 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 3 Unidad no definida SANITIZACIÓN SANITIZACIÓN $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 356.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.773
TOTAL OC	$ 424.473