1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-340-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Máquina de Cáfe ( Cafeteria) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100070002 " Cafeteria". Proveniente de Licitación 3545-106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna -1 Impuesto 29545 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Caja Tazas o vasos desechables domésticos VASOS  6,5 OZ ( 1 x 1.000 unid.) $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 52151507 bombillas para beber 1 Caja bombillas para beber PALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50201706 Café 1 Unidad Café MOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400 50201706 Café 2 Unidad Café CAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800 50201706 Café 2 Unidad Café VANILA ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800

Total Neto	$ 155.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.545
TOTAL OC	$ 185.045