1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-407-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICO TECNICO EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS Razón Social HANS ROBERT LUDWIG LAIMBOCK LUEBERT R.U.T. 7.632.958-3 Sucursal SERVICO TECNICO EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad   REPARACIÓN EN INTERIOR DE CAJA DE CONEXIONES DEL EQUIPO REPARAR Y REEMPLAZAR ALGUNAS MANGUERAS DE INTERCONEXIONES DAÑADAS SELLAR PERFORACIÓN EN PISO EN INTERIOR DE CAJA DE CONEXIONES CON MALLA Y POLIUREANO EXPANDIBLE, CONROLARFUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDA $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050