1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-466-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos ENDODONCIA para el CCMV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 3821,85 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ R.U.T. 8.164.535-3 Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152503 Suministros de dique dental 3 Sobre TIRA NERVIOS AMARILLO (DISPLAY 10 U.) TIRA NERVIOS AMARILLO (DISPLAY 10 U.) $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 5 Frasco EUGENOL Fco. EUGENOL Fco. $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925 $ 8.925

Total Neto	$ 20.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.822
TOTAL OC	$ 23.937