1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-529-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-84-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 13775 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Cristobal Razón Social BLANCA ESTER RAMIREZ CARTES R.U.T. 8.168.852-4 Sucursal Don Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 7 Unidad no definida COLACIONES PARA PERSONAL DE COMISIÓN DE SERVICIO, AGOSTO 2018 COLACIONES PARA PERSONAL DE COMISIÓN DE SERVICIO, AGOSTO 2018 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 30221003 Cafetería 22 Unidad COLACIONES PARA SUBOFICIAL DE TURNO DIARIO, AGOSTO 2018 COLACIONES PARA SUBOFICIAL DE TURNO DIARIO, AGOSTO 2018 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 72.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.775
TOTAL OC	$ 86.275