1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-557-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA EL PERSONAL DE TURNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-95-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Cristobal Razón Social BLANCA ESTER RAMIREZ CARTES R.U.T. 8.168.852-4 Sucursal Don Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 21 Unidad no definida Colaciones para Suboficial de turno, correspondiente a Julio 2017 Colaciones para Suboficial de turno, correspondiente a Julio 2017 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 49 Unidad no definida Colaciones para personal de turno diario de las Subdirección Médica y comisiones, correspondiente a Julio 2017. Colaciones para personal de turno diario de las Subdirección Médica y comisiones, correspondiente a Julio 2017. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250