1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULO DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540106/56/2023 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 39858,2 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 12 Unidad MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA (PLUMÓN ) MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA PLUMÓN $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 44121708 Marcadores 12 Unidad MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA REDONDA (PLUMÓN ) MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA REDONDA PLUMÓN $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 44121708 Marcadores 12 Unidad MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA REDONDA (PLUMÓN ) MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA REDONDA PLUMÓN $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 44121505 Sobres especiales 1500 Unidad SOBRE OFICIO SOBRE OFICIO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44121904 Rellenos de tinta 6 Unidad TINTA ROJA PARA TIMBRE A BASE DE AGUA TINTA ROJA PARA TIMBRE A BASE DE AGUA $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad TINTA PARA TIMBRE COLOR NEGRO A BASE DE AGUA TINTA PARA TIMBRE COLOR NEGRO A BASE DE AGUA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad TINTA PARA TIMBRE COLOR AZUL A BASE DE AGUA TINTA PARA TIMBRE COLOR AZUL A BASE DE AGUA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44121804 Borradores 20 Unidad GOMA DE BORRAR 2,3X5,5 APROX OMA DE BORRAR 2,3X5,5 APROX $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980

Total Neto	$ 209.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.858
TOTAL OC	$ 249.638