1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA ENFERMERIA TUCAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-39-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 114957,98 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LavanderiaNiZu Razón Social LAVANDERIA Y HOSPEDAJE ANA MARIA RIQUELME NEIRA E R.U.T. 52.003.980-5 Sucursal LavanderiaNiZu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio de lavandería para la EMA "Tucapel", según contrato vigente. Periodo 2019. Servicio de lavandería para la EMA "Tucapel", según contrato vigente. Periodo 2019. $ 605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042 $ 605.042

Total Neto	$ 605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 720.000