1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-61-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra TRANSACCIONES DE BONOS ELECTRONICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 30829,711144 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I-MED S.A. Razón Social I-MED S A R.U.T. 99.509.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I-MED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232313 Software de servidor de transacción 761 Unidad TRANSACCIONES BONOS DE ATENCION, BONOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. TRANSACCIONES BONOS DE ATENCION, BONOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.093 $ 162.262

Total Neto	$ 162.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.830
TOTAL OC	$ 193.092