1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-638-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos Maq. Cafe ( Cafeteria) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Item 1100070002 " Cafeteria" Proveniente de Licitación 3545-106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna -1 Impuesto 27075 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Café CAFE Cappuccino Latte, 6 Bolsas de 1, 3 Kg. XI $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 50201706 Café 1 Unidad Café CAFE Cappuccino Vanilla, 6 bolsas de 1, 3 Kg. XI $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 50201706 Café 1 Unidad Café CAFE Mokaccino 6 x 1, 3 Kg. XI $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 142.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.075
TOTAL OC	$ 169.575