1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-698-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA EL PERSONAL DE TURNO DEL CCMV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-120-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 40235,25576 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Cristobal Razón Social BLANCA ESTER RAMIREZ CARTES R.U.T. 8.168.852-4 Sucursal Don Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 21 Unidad no definida Colaciones Suboficial de semana de turno del Centro Clínico Militar "Valdivia", correspondiente a Septiembre 2015 Colaciones Suboficial de semana de turno del Centro Clínico Militar "Valdivia", correspondiente a Septiembre 2015 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941 90101604 Concesionarios de casino de comida 63 Unidad no definida Colaciones personal de turno Subd. Médica y Dental del CCMV, correspondiente a Septiembre 2015. Colaciones personal de turno Subd. Médica y Dental del CCMV, correspondiente a Septiembre 2015. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.823 $ 158.824

Total Neto	$ 211.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.235
TOTAL OC	$ 252.000