1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-73-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE LECTORES BIOMÉTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540106/72/2024 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 0,9804 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I-MED S.A. Razón Social I-MED S A R.U.T. 99.509.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I-MED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232611 Software de punto de venta (POS) 6 Unidad no definida ARRIENDO BE MES DE FEBRERO DEL 2024,VALOR UF 36.856,50 CORRESPONDE AL DÍA 29-02-24 ARRIENDO BE MES DE FEBRERO DEL 2024,VALOR UF 36.856,50 CORRESPONDE AL DÍA 29-02-24 UF 0,86 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,1600 UF 5,1600

Total Neto	UF 5,1600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,9804
TOTAL OC	UF 6,1404