1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-753-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Máquina de Cáfe ( Item 1100070002 Cafeteria). Lic. 3545-106-CO07. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 52630 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE FOODSERVICES Razón Social NESTLE CHILE S.A. R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE FOODSERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bombillas o pajillas para beber 1 Bolsa PALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) PALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 Café 3 Caja VANILA ( 4 x 1,000 GR.) VANILA ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200 Café 3 Caja MOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) MOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200 Café 4 Caja CAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) CAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.600 $ 109.600

Total Neto	$ 277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.630
TOTAL OC	$ 329.630