1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-767-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para dependencias del CCM V DESDE 3545-99-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-99-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP.LTDA Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP LIMITADA R.U.T. 84.144.400-0 Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOLUCORP.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121612 Etiquetas de impresora 50 Rollo ROLLO 1000 ETIQ. SIN IMP. 80 x 45 mm., 1S C/1" ROLLOS DE ETIQUETAS MEDIDA 80 X 45 ROLLO DE 1000 UNIDADES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250