1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-788-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Dentales para el CCMV.y sus unidades dependientes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley de Presupuesto del Sector Público 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 9456,3 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152503 Suministros de dique dental 2720 Unidad VASOS PLASTICOS DESECHABLES BLANCOS 120cc. VASOS PLASTICOS DESECHABLES BLANCOS 120cc. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 3 Frasco ALCOHOL DE QUEMAR (ENVASE 1 LITRO) ALCOHOL DE QUEMAR (ENVASE 1 LITRO) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970

Total Neto	$ 49.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.456
TOTAL OC	$ 59.226