1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-801-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Impuesto 68879 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 1   (1266061 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M LAMPARA DE FOTOCURADO LED ELIPAR UNIDAD 1292161 (1266061) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M LAMPARA DE FOTOCURADO LED ELIPAR UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 362.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.520 $ 362.520

Total Neto	$ 362.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.879
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 431.399