1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-856-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LLAVE MONOMANDO Y EXTRACTOR CON INSTALACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas señor proveedor esta orden de compra esta hecha por macrozona se solicita cancelar orden Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 42222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor domingo jesus Razón Social DOMINGO JESUS JARA MORA R.U.T. 15.401.760-7 Sucursal domingo jesus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO EN LA ENFERMERÍA "TUCAPEL" SERVICIO INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO EN LA ENFERMERÍA "TUCAPEL", SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: - 3 SELOSÍAS - 2 EXTRACTORES AIRE 5" 21W - 1 INTERRUPTOR ELÉCTRICO Y CABLEADO - 3 TUBO CORRUGADO ALUM. - 1 LLAVE AGUA MONOMAN. - MANO D $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.222
TOTAL OC	$ 422.222