1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-891-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet CCM Valdivia (Octubre 2009) Lic. Nº 3545-142-CO07. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-142-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 1,653 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pago de facturas El pago de las respectivas facturas se hara mediante Deposito en la cuenta corriente ( Si es que esta ha sido informada. Ingrid Brevil. mail: ibrevil@ccmvaldivia.cl) o Vale Vista en el Banco del Estado. Previa aceptación de la Orden de compra por parte del proveedor. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Regiones Razón Social TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S A R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal Regiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Servicio Mensual de Internet CCM Valdivia Servicio Mensual de Internet CCM Valdivia UF 8,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,7000 UF 8,7000

Total Neto	UF 8,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6530
TOTAL OC	UF 10,3530