1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-931-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PERSONAL DE TURNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3545-95-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 40235,2605882192 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Cristobal Razón Social BLANCA ESTER RAMIREZ CARTES R.U.T. 8.168.852-4 Sucursal Don Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 63 Unidad no definida colaciones para personal de turno Subdirección Médica y Dental, correspondiente a Diciembre 2015. colaciones para personal de turno Subdirección Médica y Dental, correspondiente a Diciembre 2015. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.823 $ 158.824 30221003 Cafetería 21 Unidad colaciones para Suboficial de turno, correspondiente a Diciembre 2015. colaciones para Suboficial de turno, correspondiente a Diciembre 2015. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941

Total Neto	$ 211.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.235
TOTAL OC	$ 252.000