1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-942-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de combustible para Vehículos y Equipo Electrógeno del Centro Clínico Militar Valdiiva. (Menor a 10 U.T.M.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 39411,4285714282 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 374 Litro Combustible Diesel Combustible Diesel $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.570 $ 207.429

Total Neto	$ 207.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.411
TOTAL OC	$ 246.840