1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-943-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de etiquetas autoadhesivas para dependencias del CCM Valdivia 22-04-001 "Materiales de Oficina".Se necesitan conos de 1 pulgada. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 49,59 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 2239-9-LP11 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 3   (957488) ACCESORIOS PARA IMPRESORA ZEBRA 47*70MM PAPEL MATE 1 CAJA 974530 (957488) ACCESORIOS PARA IMPRESORA ZEBRA 47*70MM PAPEL MATE 1 CAJA; Código: 40860;Región : XIV US$ 87,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 261,00 US$ 261,00

Total Neto	US$ 261,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 49,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 310,59