1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3545-956-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.273.020-5 Dirección de Facturación Orostegui 1650 Comuna Valdivia Impuesto 5141,78 Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 10   (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : XIV $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 12   (976521) CLORO CLORINDA GEL 960 ML 991521 (976521) CLORO CLORINDA GEL 960 ML; Código: ;Región : XIV $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.412 $ 11.412

Total Neto	$ 27.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.142
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.204