1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1002-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MANJAR PARA EL R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 25746,045 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 Título Descripción DATOS FACTURACION ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO APOYO A LAS FUERZAS RUT.: 61.978.560-6 DIRECCION : ZENTENO Nº 45 3ER PISO SANTIAGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATT'S S.A. Razón Social WATT'S S A R.U.T. 92.236.000-6 Sucursal WATT'S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 150 kilogramo MANJAR DE LECHE MANJAR DE LECHE $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.450 $ 135.506

Total Neto	$ 135.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.746
TOTAL OC	$ 161.252