1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1007-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 15168,08 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social JUAN CARLOS BURGOS MAUTZ R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad TRABAJOS DE GASFITERIA EN VIV. FISCAL UBICADA EN POBL. BUERAS PJE 3 Nº1302, DETALLE DE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº07 DEL 24/10/11 TRABAJOS DE GASFITERIA EN VIV. FISCAL UBICADA EN POBL. BUERAS PJE 3 Nº1302, DETALLE DE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº07 DEL 24/10/11 $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000