1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1012-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra verduras para Regimiento Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 116027,3 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1080 Unidad huevos frescos huevos frescos $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.920 $ 133.920 50101538 Verduras frescas 1000 kilogramo verduras frescas verduras frescas $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.000 $ 401.000 50101538 Verduras frescas 250 kilogramo cebollas frescas cebollas frescas $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.750 $ 75.750

Total Neto	$ 610.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.027
TOTAL OC	$ 726.697