1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1034-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE POZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 47420,1677 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor padelama Razón Social ERIKA WILMA IBANEZ GUTIERREZ R.U.T. 12.991.041-0 Sucursal padelama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de poz 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE POZO PROFUNDO: MANTENCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO , MEDICIÓN DE CAUDALES NIVEL ESTATICO, DINAMICO DESARENADO Y LIMPIEZA. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE POZO PROFUNDO: MANTENCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO , MEDICIÓN DE CAUDALES NIVEL ESTATICO, DINAMICO DESARENADO Y LIMPIEZA. $ 249.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580

Total Neto	$ 249.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.420
TOTAL OC	$ 297.000