1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1087-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN VIV. FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 6426,75 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 3 Caja CER 33*33 CIMA GRIS CER 33*33 CIMA GRIS $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ESM CERELUXE NEGRO ESM CERELUXE NEGRO $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 30111601 Cemento 5 Unidad ADH POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX ADH POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185

Total Neto	$ 33.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.427
TOTAL OC	$ 40.252