1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-110-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÚTILES DE ASEO Y LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE AEROSOLES Y PRODUCTOS DE LAVANDERIA PARA EL CDO. III DE. GUIA DE DESPACHO Nº0073950 DEL 29/03/08 C.COSTO "ECON. CENTRALIZADAS" Proveniente de Licitación 3548-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 1478,80667 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA R.U.T. 77.355.630-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161803 Aerosoles 1 Unidad Aerosoles AIRWICK ELECTR MIX APART 21 ML. $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099 $ 2.099 13111010 Nylon 1 Unidad Nylon REP. PLASTIALUSA 50*15 MTS. $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301 $ 301 44111615 Bolsas de depósito 1 Unidad Bolsas de depósito BOLSAS SANDWICH ZIPLOC $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082 $ 1.082 12161803 Aerosoles 2 Unidad Aerosoles DEO GLADE PASTILLA LAV-PINO $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 639 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad Productos de lavandería DRIVE FAMILIAR KG. $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.662 $ 3.662

Total Neto	$ 7.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.479
TOTAL OC	$ 9.262