1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11192-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2008 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 61310,91 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social Juan Carlos Burgos Mautz R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad   TRABAJOS DE PINTURA EMPASTADO REPARACIONES DE MURO Y SELLADO COCINA Y BAÑO BLANCO OLEO BRILLANTE DOS MANOS GUARDAPOLVOS, PUERTAS, VENTANAS Y CORNISAS, CAFE MORO CIELOS BLANCO ESMALTE AL AGUA PAREDES CREMA ESMALTE AL AGUA TOTAL 320 M2. MATERI $ 322.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.689 $ 322.689

Total Neto	$ 322.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.311
TOTAL OC	$ 384.000