1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11212-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MANT.,OPERACIÓN Y ABAST.,PTA.TRATAMIENTO DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 176527,8809 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CUCHE LTDA Razón Social SOC CONSTRUCTORA CUCHE LIMITADA R.U.T. 77.814.590-1 Sucursal CONSTRUCTORA CUCHE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS R.R.Nº9 "ARAUCO" ESTADO DE PAGO Nº2 DEL 18/07/08 $ 929.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.094 $ 929.094

Total Neto	$ 929.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.528
TOTAL OC	$ 1.105.622