1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11265-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 12278,1507932 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAÑ R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 2 Unidad no definida   TORRE CORRECTOR GL-2 7ML. $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109 44122016 Sujetadocumentos 2 Caja   TORRE CLIPS 100 UND. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 403 44121706 Lápices de madera 2 Unidad   FABER GRAFITO Nº2 TRIANGULAR $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad   HP 29A $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.765 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   HP 49A $ 16.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.891 $ 16.891 60121535 Goma de borrar 2 Unidad   GOMA MIGA FACTIS GRDE. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad   ROLLER BALL PILOT G-1 0.7 ROJO $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.092 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad   HAND SCOTCH CRISTAL 18*60 MTS. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 3 Unidad   PILOT BOLIG G-1 0.7 AZUL $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.092 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad   FUNDAS OFICIO PLASTICAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361 44121708 Marcadores 2 Unidad   ISOFIT DESTACADOR AMARILLO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605 14111506 Papel para impresora (del computador) 2 Resma   EQUALIT OFICIO $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.403 24141607 Separadores de cartón 3 Juego   OFIJET SEPARADOR OF. 6 POS. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 857

Total Neto	$ 64.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.278
TOTAL OC	$ 76.900