1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11341-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 119747,899 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social Juan Carlos Burgos Mautz R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad PRESUPUESTO Nº16 Y 17 DEL 15/10/08 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TINAS EN VIVIENDAS FISCAL UBICADA EN POBL. BUERAS PJE.2 Nº1343 - 1305. DETALLE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº16 Y 17 DEL 15/10/08 (TRABAJO VENDIDO) $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000