1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11353-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 10836,3802 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.109.640-9 Sucursal SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Raspadores de limpieza 10 Unidad 10 VIRUTILLAS Nº 4 10 VIRUTILLAS Nº 4 $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 Escobillones 5 Unidad 05 ESCOBILLONES 05 ESCOBILLONES $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.065 $ 4.067 Limpiadores de uso general 2 Tarro 02 LATAS DE CERA OSO 15KG 02 LATAS DE CERA OSO 15KG $ 24.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.806 $ 48.807

Total Neto	$ 57.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.836
TOTAL OC	$ 67.870