1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11369-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 85260,5031 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Altermatt Razón Social CARLOS PATRICIO ALTERMATT VALDEAVELLANO R.U.T. 7.993.122-5 Sucursal Carlos Altermatt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CAMPO MILITAR VALDIVIAL. DETALLE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº2 DEL 27/10/08 SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CAMPO MILITAR VALDIVIAL. DETALLE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº2 DEL 27/10/08 $ 448.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.739 $ 448.739

Total Neto	$ 448.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.261
TOTAL OC	$ 534.000