1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11370-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 143697,4788 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Altermatt Razón Social CARLOS PATRICIO ALTERMATT VALDEAVELLANO R.U.T. 7.993.122-5 Sucursal Carlos Altermatt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA. DETALLE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº1 DEL 27/10/08 SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA. DETALLE TRABAJO SEGÚN PRESUPUESTO Nº1 DEL 27/10/08 $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 900.000