1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11455-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y CAMBIO DE PISO MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-30-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 1781180,061 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Altermatt Razón Social CARLOS PATRICIO ALTERMATT VALDEAVELLANO R.U.T. 7.993.122-5 Sucursal Carlos Altermatt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad CANCELA ESTADO DE PAGO Nº3 DEL 02/12/08 POR LA REPARACIÓN Y CAMBIO DE PISO MADERA EN DEPENDENCIAS DEL CUARTEL GENERAL III DE. CANCELA ESTADO DE PAGO Nº3 DEL 02/12/08 POR LA REPARACIÓN Y CAMBIO DE PISO MADERA EN DEPENDENCIAS DEL CUARTEL GENERAL III DE. $ 9.374.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.374.632 $ 9.374.632

Total Neto	$ 9.374.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.781.180
TOTAL OC	$ 11.155.812